Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4707 |
Data de lançamento: |
28/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mes 07/2015 |
0,00 |
1.793,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2015 |
CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mes 07/2015 |
1.793,11 |
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| 28/07/2015 |
EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 07/2015, FÉRIAS MÊS 08/2015. |
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1.793,11 |
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| 26/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4707/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1042 |
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999,63 |
| 03/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4707/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1044 |
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793,48 |
| TOTAL |
1.793,11 |
1.793,11 |
1.793,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
