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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4725 Data de lançamento: 28/07/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE pagto folha mes 07/2015 0,00 9.883,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2015 REFERENTE pagto folha mes 07/2015 9.883,59
28/07/2015 EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 07/2015, FÉRIAS MÊS 08/2015. 9.883,59
31/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2015 SERVIDORES - 4 9.883,59
TOTAL 9.883,59 9.883,59 9.883,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.