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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4784 Data de lançamento: 28/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 047/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 - CONTRATO Nº 098/2015. 0,00 3.964,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 047/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 - CONTRATO Nº 098/2015. 3.964,11
15/10/2015 EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF 2278. 56,72
22/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2015 - SUPER MORESCO LTDA - 3858 56,72
09/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NF 2309. 3.907,39
17/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SUPER MORESCO LTDA - 3858 3.907,39
TOTAL 3.964,11 3.964,11 3.964,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.