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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 05.01.2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PÚBLICAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA PACTO, ÁREA DE ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA.	0,00	50,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 05.01.2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PÚBLICAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA PACTO, ÁREA DE ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA.	50,61
05/01/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA.		50,61
06/01/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-50,61
06/01/2015	EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE ERRÔNEO.	-50,61
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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