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Exercício: 2015
Nome do Credor: ISABEL CRISTINA NEVES PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4802	Data de lançamento:	30/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2015, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ATIVIDADES DE MANICURE E PEDICURE EM OFICINAS A SEREM MINISTRADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.	1.350,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2015	REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2015, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ATIVIDADES DE MANICURE E PEDICURE EM OFICINAS A SEREM MINISTRADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.	1.350,00
27/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 001.		1.350,00
29/10/2015	Pagamento de Empenho 4802/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850122			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00