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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4817	Data de lançamento:	30/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS
Unidade:	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO RPPS
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RPPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO NESTA DA TA REF. DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO RITTER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO	0,00	121,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2015	EMPENHO NESTA DA TA REF. DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO RITTER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO	121,40
31/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DA DESPESA		121,40
31/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 644 PAGTO. REF. EMPENHO 67/2015 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			121,40
TOTAL		121,40	121,40	121,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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