Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4829 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL-RS, NO DIA 31/07/2015, PARA CONDUZIR VEREADOR NO ENCONTRO MENSAL DA ASCAMAJA. |
26,70 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2015 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL-RS, NO DIA 31/07/2015, PARA CONDUZIR VEREADOR NO ENCONTRO MENSAL DA ASCAMAJA. |
26,70 |
|
|
| 31/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
|
26,70 |
|
| 04/08/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
|
-26,70 |
|
| 04/08/2015 |
EMPENHADO EM PROJETO/ATIVIDADE ERRÔNEO. |
-26,70 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
