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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES-8078696311(RG)

Dados do Empenho
Número do empenho: 4833 Data de lançamento: 31/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04 E 05.08.2015, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE TRANSPORTES, BADESUL E PROSAN. 0,00 299,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2015 REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04 E 05.08.2015, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE TRANSPORTES, BADESUL E PROSAN. 299,40
31/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. 299,40
11/08/2015 Pagamento de Empenho 4833/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851557 299,40
TOTAL 299,40 299,40 299,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.