3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA USO NA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E FRONHAS IMPERMEÁVEIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
0,00
1.096,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2015
REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA USO NA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E FRONHAS IMPERMEÁVEIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
1.096,45
31/07/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.
1.096,45
04/08/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 020353.
1.096,45
04/08/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-1.096,45
21/08/2015
Pagamento de Empenho 4835/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 462
1.096,45
TOTAL
1.096,45
1.096,45
1.096,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
