Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4837 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE LURIFICAÇÃO PARA O VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IUT 0366, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026, MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD-5860 E ÔNIBUS IVY-7904. |
0,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2015 |
REF. SERVIÇO DE LURIFICAÇÃO PARA O VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IUT 0366, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026, MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD-5860 E ÔNIBUS IVY-7904. |
64,00 |
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| 31/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nºs 136724, 0136731, 136722, 136716. |
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64,00 |
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| 18/09/2015 |
Pagamento de Empenho 4837/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851361 |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
