Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4843 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04 E 05.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO CADÚNICO. |
299,40 |
299,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2015 |
REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04 E 05.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO CADÚNICO. |
299,40 |
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| 31/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER. |
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299,40 |
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| 14/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4843/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860687 |
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299,40 |
| TOTAL |
299,40 |
299,40 |
299,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
