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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4846	Data de lançamento:	31/07/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 002/2015, REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015.	0,00	74.566,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 002/2015, REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015.	74.566,46
14/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR ARIANA N. MURATT, CFE NF 21.706, 21.709.		9.425,50
21/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2015 - REF.NF 21.706. CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			364,36
24/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 21.888.		18.734,71
31/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 22.002.		16.306,25
10/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859018			9.061,14
16/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 22.241.		17.283,77
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859024			18.734,71
20/10/2015	CFE SOLICITAÇÃO DO SMSAS, CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.	-12.816,23
17/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859112			16.306,25
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859114			17.283,77
TOTAL		61.750,23	61.750,23	61.750,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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