| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SALVADOR MARTINS PEREIRA |
| Número do empenho: | 4893 | Data de lançamento: | 05/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS C/ DEPUTADOS: PAULO SEVERO, SERGIO MORAIS, ALCEU MOREIRA, DANRLEI DEUS H, LUIZ CARLOS BUSATO, GIOVANI CHERINI, E AUD. MINIST. ESPORTES, TURISMO, CIDADES E SECR. NAC. HABITACAO. | 0,00 | 1.791,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2015 | REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS C/ DEPUTADOS: PAULO SEVERO, SERGIO MORAIS, ALCEU MOREIRA, DANRLEI DEUS H, LUIZ CARLOS BUSATO, GIOVANI CHERINI, E AUD. MINIST. ESPORTES, TURISMO, CIDADES E SECR. NAC. HABITACAO. | 1.791,00 | ||
| 05/08/2015 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO P. DA COSTA. | 1.791,00 | ||
| 14/08/2015 | Pagamento de Empenho 4893/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860681 | 1.791,00 | ||
| TOTAL | 1.791,00 | 1.791,00 | 1.791,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
