Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4895 |
Data de lançamento: |
05/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0328 |
551,81 |
551,81 |
| 1.00 |
9625.1932 |
154,71 |
154,71 |
| 1.00 |
9625.0239 |
32,66 |
32,66 |
| 1.00 |
9625.1399 |
6,10 |
6,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2015 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0328 9625.1932 9625.0239 9625.1399 |
745,28 |
|
|
| 05/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
745,28 |
|
| 21/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2015
VIVO S.A. - 3418 |
|
|
745,28 |
| TOTAL |
745,28 |
745,28 |
745,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
