Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037	Exportar os Dados

Número do empenho:	49	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIQUIDANTE DA FUNDACAO HOSPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, CFE PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0, DA COMARCA DE ESPUMOSO-RS, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 136/2013.	0,00	10.548,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIQUIDANTE DA FUNDACAO HOSPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, CFE PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0, DA COMARCA DE ESPUMOSO-RS, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 136/2013.	10.548,45
30/01/2015	EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF 003.		958,95
04/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858518			958,95
27/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 004.		959,95
05/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858567			958,95
31/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 008.		958,95
07/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858662			958,95
30/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 010.		958,95
07/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858712			958,95
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 012.		958,95
18/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858828			958,95
30/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 013.		958,95
07/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1079			958,95
31/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 014.		958,95
06/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858998			958,95
31/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 015.		958,95
02/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 016.		958,95
13/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859050			958,95
03/11/2015	EMP. LIUQIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 017.		958,95
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859102			958,95
30/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 018.		957,95
13/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859191			958,95
13/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859191			958,95
TOTAL		10.548,45	10.548,45	10.548,45
SALDO A PAGAR				0,00