Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4904
Data de lançamento:
05/08/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO GENI PIEREZAN, DEJANIRA ANTONELLO, MARIA JUÇARA TOLEDO MELLO, LUCIELI BATISTA, EDUARDO FRANCIOSI E NELCI.
0,00
484,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO GENI PIEREZAN, DEJANIRA ANTONELLO, MARIA JUÇARA TOLEDO MELLO, LUCIELI BATISTA, EDUARDO FRANCIOSI E NELCI.
484,73
05/08/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 008254.
378,38
12/08/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR ARIANA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 008253.
106,35
12/08/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-378,38
13/01/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 09780
378,38
16/02/2016
Pagamento de Empenho 4904/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1103
484,73
TOTAL
484,73
484,73
484,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
