Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES-8078696311(RG)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4918
Data de lançamento:
07/08/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4833, CORRESPONDENTE A 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04 E 05.08.2015, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE TRANSPORTES, BADESUL E PROSAN.
58,95
58,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2015
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4833, CORRESPONDENTE A 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04 E 05.08.2015, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE TRANSPORTES, BADESUL E PROSAN.
58,95
07/08/2015
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
58,95
11/08/2015
Pagamento de Empenho 4918/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851557
58,95
TOTAL
58,95
58,95
58,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
