REF. 5.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 14.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO CAPACITA SUAS.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2015
REF. 5.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 14.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO CAPACITA SUAS.
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07/08/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.
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21/08/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850089
PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2015
MARISA I. ORSOLIN MORGAN - 2366
1.097,80
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
