Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4937 |
Data de lançamento: |
07/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DA UBS E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
2.456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DA UBS E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
2.456,00 |
|
|
| 07/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 008.654.715. |
|
2.456,00 |
|
| 21/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4937/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 466 |
|
|
2.456,00 |
| TOTAL |
2.456,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
