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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4940	Data de lançamento:	07/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MAGDA SUZANA LOPES GHUZI, PARA AUXÍLIO MUDANÇA DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	0,00	225,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MAGDA SUZANA LOPES GHUZI, PARA AUXÍLIO MUDANÇA DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	225,67
10/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0137743.		225,67
14/10/2015	Pagamento de Empenho 4940/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851520			225,67
TOTAL		225,67	225,67	225,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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