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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4947	Data de lançamento:	07/08/2015
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOMONITORAMENTO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2015 - CONVITE Nº 016/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0105/2015.	0,00	8.967,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2015	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOMONITORAMENTO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2015 - CONVITE Nº 016/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0105/2015.	8.967,29
26/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .008.787.693.		8.967,29
10/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2015 INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 3645			8.967,29
TOTAL		8.967,29	8.967,29	8.967,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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