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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5000	Data de lançamento:	13/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM GRUPO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	130,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM GRUPO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	130,56
13/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 014.205.		130,56
10/09/2015	Pagamento de Empenho 5000/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850097			130,56
TOTAL		130,56	130,56	130,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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