Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5012	Data de lançamento:	13/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM JACUIZINHO, NO DIA 13.08.2015, PARA CONDUZIR ALUNOS E INTEGRANTES DA ESCOLINHA DE FUTSAL MENINO DEUS PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIAS DE BASE.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2015	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM JACUIZINHO, NO DIA 13.08.2015, PARA CONDUZIR ALUNOS E INTEGRANTES DA ESCOLINHA DE FUTSAL MENINO DEUS PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE CATEGORIAS DE BASE.	26,70
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO P. DA COSTA.		26,70
14/10/2015	Pagamento de Empenho 5012/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2583			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®