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Exercício: 2015
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5032	Data de lançamento:	17/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 15.08.15, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.	26,70	26,70
1.00	DIA 17.08.15, VIAGEM A PASSO FUNDO, CONDUZIR SERVIDORAS A REALIZACAO DE CAMPRAS DE MATERIAIS E BUSCAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 6ª CRS.	26,70	26,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2015	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 15.08.15, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. DIA 17.08.15, VIAGEM A PASSO FUNDO, CONDUZIR SERVIDORAS A REALIZACAO DE CAMPRAS DE MATERIAIS E BUSCAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 6ª CRS.	53,40
17/08/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		53,40
10/11/2015	Pagamento de Empenho 5032/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859081			53,40
TOTAL		53,40	53,40	53,40
SALDO A PAGAR				0,00