REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17.08.2015, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNICIPAL, VEREADORES E SERVIDORES MUNCIPAIS AO AEROPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2015
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17.08.2015, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNICIPAL, VEREADORES E SERVIDORES MUNCIPAIS AO AEROPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA.
99,80
17/08/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.
99,80
10/11/2015
Pagamento de Empenho 5036/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860792
99,80
TOTAL
99,80
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99,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
