Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5045 |
Data de lançamento: |
17/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165 |
64,90 |
64,90 |
| 1.00 |
8439.0724 |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
8401.3857 |
30,79 |
30,79 |
| 1.00 |
8439.0719 |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
8404.1156 |
64,90 |
64,90 |
| 1.00 |
8401.3782 |
29,90 |
29,90 |
| 2.00 |
8439.0725, 8402.0974 |
29,90 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2015 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165 8439.0724 8401.3857 8439.0719 8404.1156 8401.3782 8439.0725, 8402.0974 |
310,09 |
|
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| 17/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
310,09 |
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| 14/09/2015 |
Pagamento de Empenho 5045/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859019 |
|
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310,09 |
| TOTAL |
310,09 |
310,09 |
310,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
