Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5060 |
Data de lançamento: |
17/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
0,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
4,00 |
|
|
| 17/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 313. |
|
4,00 |
|
| 14/10/2015 |
Pagamento de Empenho 5060/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2657 |
|
|
4,00 |
| TOTAL |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
