Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5068 |
Data de lançamento: |
17/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA E PADARIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,. |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA E PADARIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,. |
85,00 |
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| 17/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER CFE NF Nº 032580. |
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85,00 |
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| 10/09/2015 |
Pagamento de Empenho 5068/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850096 |
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85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
