Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5075	Data de lançamento:	17/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU NOS VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN-0423 E CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN-1059, LAVAGEM NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692, MONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS IRN-4466 E TROCA DE PNEU NO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS IMT-4838.	0,00	153,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PNEU NOS VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN-0423 E CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN-1059, LAVAGEM NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692, MONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS IRN-4466 E TROCA DE PNEU NO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS IMT-4838.	153,00
17/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LIQUODADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NFs Nº s 08457, 08456 08455, 08450 E 08452.		153,00
15/10/2015	Pagamento de Empenho 5075/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860743			153,00
TOTAL		153,00	153,00	153,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®