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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5076	Data de lançamento:	17/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN-0423, RETROESCAVADEIRA RK 406B, CAMINHÃO ATRON 2729K/36 6X4 PLACAS IVN-0723, CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN-1059 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2015	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN-0423, RETROESCAVADEIRA RK 406B, CAMINHÃO ATRON 2729K/36 6X4 PLACAS IVN-0723, CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN-1059 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.	330,00
17/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 008733496, 008732836, 008733362, 008733441 E 008733090.		330,00
15/10/2015	Pagamento de Empenho 5076/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860743			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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