Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5088
Data de lançamento:
18/08/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026, KOMBI PLACAS IQS-2789, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749 E KOMBI PLACAS ISY-6086.
0,00
1.427,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2015
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026, KOMBI PLACAS IQS-2789, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749 E KOMBI PLACAS ISY-6086.
1.427,00
18/08/2015
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF .008.744.114, .008.743.968, .008.743.897..008.743.809.
1.427,00
15/10/2015
Pagamento de Empenho 5088/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2591
1.427,00
TOTAL
1.427,00
1.427,00
1.427,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
