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Exercício: 2015
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	51	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO.	0,00	8.806,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO.	8.806,05
11/02/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 040.		978,45
24/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860165			978,45
05/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF 092.		978,45
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF 0150.		978,45
10/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860312			978,45
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF 07.		978,45
29/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860469			978,45
08/06/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 0269.		978,45
11/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860499			978,45
23/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2015 - REF. 02/2015 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME - 2262			978,45
13/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 0333.		978,45
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860641			978,45
12/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 0391.		978,45
04/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0451.		978,45
11/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2015 - REF. JULHO/2015 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME - 2262			978,45
14/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851519			978,45
11/11/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 0512.		978,45
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860817			978,45
TOTAL		8.806,05	8.806,05	8.806,05
SALDO A PAGAR				0,00