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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5101	Data de lançamento:	18/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR-4466, CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN-0723, CAMINHÃO FORD PLACAS IBZ-2164 E DEMAIS PARA USO DA OFICINA MECÂNICA.	0,00	2.080,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2015	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR-4466, CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN-0723, CAMINHÃO FORD PLACAS IBZ-2164 E DEMAIS PARA USO DA OFICINA MECÂNICA.	2.080,52
18/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 008744923, 008744176, 008745192 E 008743645.		2.080,52
15/10/2015	Pagamento de Empenho 5101/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860734			2.080,52
TOTAL		2.080,52	2.080,52	2.080,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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