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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5106	Data de lançamento:	18/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUNTENÇÕES NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH-4026 (02 MONTAGENS DE PNEUS) E NA KOMBI VW PLACAS IQS-2789 (01 CONSERTO DE PNEU, 02 MONTAGENS DE PNEUS E 02 BALANCEAMENTO DE RODAS).	0,00	88,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUNTENÇÕES NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH-4026 (02 MONTAGENS DE PNEUS) E NA KOMBI VW PLACAS IQS-2789 (01 CONSERTO DE PNEU, 02 MONTAGENS DE PNEUS E 02 BALANCEAMENTO DE RODAS).	88,00
18/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 08462 E 08461.		88,00
15/10/2015	Pagamento de Empenho 5106/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2588			88,00
TOTAL		88,00	88,00	88,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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