Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5109
Data de lançamento:
18/08/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY-6086 (TROCA DE COIFAS, BATENTES, BORRACHAS, PINO CENTRAL E FLEXÍVEL DA EMBREAGEM), MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749 (TROCA ROLAMENTO DO CARDÃ E REVISÃO DA CAIXA), KOMBI PLACAS IQS-2789 (TROCA CORREIA, TENSOR E BRAÇADEIRAS DO IMH-4026
0,00
1.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2015
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY-6086 (TROCA DE COIFAS, BATENTES, BORRACHAS, PINO CENTRAL E FLEXÍVEL DA EMBREAGEM), MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749 (TROCA ROLAMENTO DO CARDÃ E REVISÃO DA CAIXA), KOMBI PLACAS IQS-2789 (TROCA CORREIA, TENSOR E BRAÇADEIRAS DO IMH-4026
1.060,00
18/08/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0979, 0980, 0981,0982.
1.060,00
15/10/2015
Pagamento de Empenho 5109/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2591
1.060,00
TOTAL
1.060,00
1.060,00
1.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
