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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5123 Data de lançamento: 19/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE NAFTALINA PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 0,00 9,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2015 REF. AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE NAFTALINA PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 9,16
19/08/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 0116607. 9,16
14/10/2015 Pagamento de Empenho 5123/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851518 9,16
TOTAL 9,16 9,16 9,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.