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Exercício: 2015
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5126	Data de lançamento:	19/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA CRAS, COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 32/2015.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2015	REF. CONSUMO DE AGUA CRAS, COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 32/2015.	2.400,00
19/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.059,95
24/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5126/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850090			1.059,95
17/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		285,65
28/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5126/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850105			285,65
20/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		129,01
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5126/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850128			129,01
19/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		156,22
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5126/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850138			156,22
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		152,24
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-616,93
12/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5126/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850158			152,24
TOTAL		1.783,07	1.783,07	1.783,07
SALDO A PAGAR				0,00