Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5134 |
Data de lançamento: |
20/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE LUZ AO MUNÍCIPE JOÃO TEIXEIRA DA SILVA, CFE LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE LUZ AO MUNÍCIPE JOÃO TEIXEIRA DA SILVA, CFE LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10. |
510,00 |
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| 20/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .008.768.553. |
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510,00 |
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| 15/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860740
PAGTO. REF. EMPENHO 5134/2015
NELSON HEFLE - 136 |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
