Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5150 |
Data de lançamento: |
20/08/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
47,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
47,88 |
|
|
20/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARESM CFE CF 226965. |
|
47,88 |
|
14/10/2015 |
Pagamento de Empenho 5150/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851518 |
|
|
47,88 |
TOTAL |
47,88 |
47,88 |
47,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.