REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 21.08.2015, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, E SERVIDORES PÚBLICOS EM RETORNO DE VIAGEM DE BRASÍLIA-DF.
99,80
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2015
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 21.08.2015, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, E SERVIDORES PÚBLICOS EM RETORNO DE VIAGEM DE BRASÍLIA-DF.
99,80
21/08/2015
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.
99,80
10/11/2015
Pagamento de Empenho 5173/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859083
99,80
TOTAL
99,80
99,80
99,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
