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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	5179	Data de lançamento:	24/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SOLDAR CANO DE DESCARGA E COLOCAR PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2015	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SOLDAR CANO DE DESCARGA E COLOCAR PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	185,00
24/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES CFE NF Nº 0326.		185,00
15/10/2015	Pagamento de Empenho 5179/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860723			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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