Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
518 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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referente PAGTO FERIAS MES 01/2015 |
0,00 |
10.557,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
referente PAGTO FERIAS MES 01/2015 |
10.557,49 |
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| 27/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO E FÉRIAS 01/2015 E FERIAS 02/2015. |
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10.557,49 |
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| 30/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 518/2015
SERVIDORES - 4 |
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10.557,49 |
| TOTAL |
10.557,49 |
10.557,49 |
10.557,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
