REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 - CONTRATO Nº 109/2015.
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737,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2015
REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 - CONTRATO Nº 109/2015.
737,92
10/09/2015
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .008.961.785, .008.962.308.
737,92
18/09/2015
Pagamento de Empenho 5180/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850103
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
