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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5182	Data de lançamento:	24/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 - CONTRATO Nº 110/2015.	0,00	7.391,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2015	REF. AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 049/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 - CONTRATO Nº 110/2015.	7.391,48
07/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2262.		7.391,48
19/10/2015	Pagamento de Empenho 5182/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850113			7.391,48
TOTAL		7.391,48	7.391,48	7.391,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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