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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5218	Data de lançamento:	26/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CRAS, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CRAS, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.	3.500,00
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		614,57
10/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5218/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850095			614,57
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		466,35
06/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5218/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850109			466,35
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		406,92
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5218/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850129			406,92
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		418,74
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5218/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850137			418,74
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		422,49
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.170,93
12/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5218/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850157			422,49
TOTAL		2.329,07	2.329,07	2.329,07
SALDO A PAGAR				0,00