| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 543 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PASSIVO RPPS PAGTO FERIAS MES 01/2015 | 0,00 | 647,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | CONTRIBUIÇAO PASSIVO RPPS PAGTO FERIAS MES 01/2015 | 647,20 | ||
| 27/01/2015 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO E FÉRIAS 01/2015 E FERIAS 02/2015. | 647,20 | ||
| 04/02/2015 | Pagamento de Empenho 543/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2348 | 647,20 | ||
| TOTAL | 647,20 | 647,20 | 647,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
