Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5430 |
Data de lançamento: |
27/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE Pagto folha mês 08/2015 |
0,00 |
13.120,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2015 |
REFERENTE Pagto folha mês 08/2015 |
13.120,75 |
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| 27/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 08/2015. |
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13.120,75 |
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| 04/09/2015 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR. |
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-0,02 |
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| 04/09/2015 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-0,02 |
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| 10/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2015
SERVIDORES - 4 |
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13.120,73 |
| TOTAL |
13.120,73 |
13.120,73 |
13.120,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
