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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5480	Data de lançamento:	28/08/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MORMAÇO, NO DIA 28.08.2015, PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO GRUPO DE BOCHAS SEMPRE UNIDOS, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE BOCHA.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2015	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MORMAÇO, NO DIA 28.08.2015, PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO GRUPO DE BOCHAS SEMPRE UNIDOS, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE BOCHA.	26,70
28/08/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO P. DA COSTA.		26,70
10/11/2015	Pagamento de Empenho 5480/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860791			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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