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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5485 Data de lançamento: 28/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA. 0,00 25,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA. 25,01
28/08/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 00299383 25,01
15/10/2015 Pagamento de Empenho 5485/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850363 25,01
TOTAL 25,01 25,01 25,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.