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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5493 Data de lançamento: 28/08/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 0,00 178,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 178,98
31/08/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 033048. 178,98
13/10/2015 Pagamento de Empenho 5493/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859057 178,98
TOTAL 178,98 178,98 178,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.